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监督索引号53040000413100000
政协玉溪市委员会2022年预算公开
目录
第一部分 政协玉溪市委员会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况 365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 政协玉溪市委员会2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
政协玉溪市委员会2022年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.政治协商。围绕市委中心工作，对全市政治、经济、文化和社会生活中的重要问题进行协商。主要形式有：政协全体会议、常委会议、主席会议、常委专题座谈会、各专门委员会会议；根据需要召开的各党派、无党派人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士的代表参加的协商座谈会等。
2.民主监督。根据宪法、法律和法规的实施，对中共玉溪市委、市人民政府重大决策部署的贯彻执行情况，通过建议和批评进行监督。主要形式有:政协的全体会议、常委会议或主席会议向中共玉溪市委、市政府提出建议案，各专门委员会提出建议或有关报告，委员视察，委员提案，委员举报或以其他形式提出批评和建议，中共玉溪市委、玉溪市人民政府及有关部门组织的调查和检查活动。
3.参政议政。重点是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中共玉溪市委、市人民政府提出意见和建议;对一些关系民生或人民群众关心的问题，组织调查和研究，提出意见和建议;通过委员提案等多种方式，为改革发展稳定献计献策。
4.突出团结民主两大主题。高举爱国主义和社会主义旗帜， 突出团结民主两大主题，积极促进政党、民族、宗教、阶层和海内外同胞的和谐，进一步巩固和发展爱国统一战线，做好凝心聚力工作，维护安定团结的政治局面。
（二）机构设置情况
政协玉溪市委员会为一个预算编报单位。2021年底，单位现有编制45名，其中：行政编制37名，工勤编制8名。实有在职人员：行政编制62人，工勤编制10人。单位内设正县级机构11个，分别是：办公室、研究室、机关党委、提案委、经济和农业农村委员、教科卫体委、民族宗教委、社会法制委、文化文史和学习史委、联络委、人口资源环境委，办公室下设秘书科、行政科、人事老干科、信息科、信访科、综合科、党建办公室；8个专委会均设办公室。
年初车辆编制8辆，实有数为8辆。
（三）重点工作概述
1. 加强思想政治建设，确保正确政治方向
（1）强化政治机关属性。坚持人民政协是政治组织，政协机关是政治机关的性质定位，突出政治领航，注重思想武装，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想作为思想之魂、履职之基，引导机关干部把讲政治融入到具体工作中，体现到日常言行上，用实际行动践行“两个维护”，坚决做到党委有号召，政协有行动，党委有部署，政协有落实。
（2）强化理论武装。始终把理论学习作为统一思想认识、提升履职能力的重要基础，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届二中三中四中五中六中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神，多形式组织开展“两学一做”学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育、党史学习教育，强化中国共产党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史和统一战线历史、人民政协历史学习，坚决把思想和行动统一到党中央决策部署上来。
（3）打好意识形态主动仗。推动意识形态工作落小落细，确保“两个维护”落实落地，把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”落实到政协履职的行动自觉上，坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主，健全完善专项巡察督查、通报报告等制度，加强机关门户网站和“玉溪政协”公众号等阵地的管理，讲好中国故事玉溪篇、党建故事机关篇。
2. 坚持党建引领，深入推进模范机关建设
（1）认真落实党建工作责任制。建立健全党建工作的各项制度机制，制定修订党组工作规则、机关党组工作规则等工作制度，研究制定《党组工作要点》《党建工作要点》《党风廉政建设和反腐败工作计划》《党建工作清单》，实行“季度派单”，加强督促检查，推动工作落实，真正做到用制度管人，按规矩办事。
（2）健全完善政协党的组织体系。建立起包括365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证党组、机关党组、机关党委、机关纪委和专委会党支部的上下贯通组织体系，将机关党支部建在专委会，成立10个委室党支部，强化8个界别活动组党支部党建工作，使党建履职“连”起来、界别履职内容“活”起来、党建特色“亮”起来、作用发挥“实”起来。制定《玉溪365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证党组成员联系界别、联系界别党员委员、党员委员联系党外委员制度（试行）》《玉溪365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证“双联双创”活动实施方案》《玉溪365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证功能型党支部建设方案》，实现党的组织对党员委员、党的工作对政协委员“两个全覆盖”。建立党组成员联系党员常委、党员委员联系党外委员的工作机制，定期开展谈心谈话，在全体会议和重要履职活动中设立临时党组织，推动了党的工作向全体委员延伸。
（3）积极创建模范机关。着眼政协机关规范和高效运行，建立完善调研视察考察、办文办会、内部风险管控、财务管理等内部运行机制。制定关于实施党建引领“四心”工程创建“双一流、三表率”模范机关的工作方案、365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证机关关于推行正负面清单管理促进干部新时代新担当新作为的实施意见等深入推动“双一流”模范机关建设。强化专委会基础性作用，在讲规矩、重规范、抓落实、强执行上聚焦发力，努力推动政协工作水平、工作状态、工作成效都有质的提升。树立重实绩重实干的用人导向，激励机关干部职工担当作为，通过脱产培训、专题学习、网络学习和实践锻炼等形式，形成多渠道、多层次的教育培训体系，培养忠诚干净担当的高素质、专业化政协干部队伍。成立机关纪委，选举产生纪委委员，支持市纪委监委驻365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证机关纪检监察组开展工作，加强对党员特别是党员领导干部的日常监督，督促机关干部争做堂堂正正的“顶梁柱”、勤勤恳恳的“老黄牛”、干干净净的“出水莲”，努力构建风清气正、干事创业的政协机关。
3. 积极参与政务，在服务大局中展现担当作为
（1）服务协商民主有序开展。积极探索完善政协协商议政格局，努力推动“1+3+N”协商平台，即：每年召开一次全体会议协商，3次专题议政性常委会协商，多次专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商、远程协商等。办公室主动服务各项专题协商议政活动有序开展，2018年以来365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证共安排48个协商议题，其中，专题议政性常委会会议协商议题12个，专题协商议题6个，对口协商议题12个，界别协商议题6个，提案办理协商议题12个。
（2）认真做好反映社情民意工作。坚持把反映社情民意信息作为政协履职的重要途径，紧扣社会舆情焦点、群众关注热点、社会生活难点，密切关注经济社会发展最新动态，提高反映社情民意的精准性。充分调动党派、团体和界别的积极性，发挥政协委员和专门委员会作用，注重在调研视察等活动中收集群众意见建议，及时归纳整理，形成信息报送。2018以来，共整理报送《社情民意动态》61条，17条社情民意信息得到市政府领导批示办理，为市委市政府领导掌握情况、科学决策提供参考。
（3）“协商在基层”工作扎实推进。认真贯彻落实省政协《关于开展“协商在基层”工作更好地发挥政协专门协商机构作用的意见》精神，积极探索实践，搭平台、建机制、促规范，推动政协协商与基层协商有效衔接。办公室会同研究室开展“协商在基层”工作专题调研2次，向市委报送专题调研报告1个，召开推进会1次，制定出台协商议事工作规则等文件4个，做到贯彻落实省政协部署要求有力有序，“两室”建设行动迅速，协商议事活动稳步推进，探索创新亮点纷呈。
4. 认真履职尽责，做好经常性基础性工作
（1）严格把关，公文办理更加规范。在公文办理上严把政治关、政策关、文字关、格式关，制定出台《365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证机关公文处理规则》，不断提升文件质效。认真做好365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证工作要点、年度协商计划、常委会会议计划等重要文件文稿的起草工作，每年组织撰写《中共玉溪市委执政纪要》《玉溪年鉴》《云南政协年鉴》中玉溪政协部分文稿资料，及时组织编印政协玉溪市第五届委员会第一至四次会议文件汇编。制定出台反映社情民意信息工作规则，修定完善专门委员会通则、协商工作规则、委员履职工作规则，推进政协履行职能制度化、规范化和程序化，推动政协制度更加成熟更加定型。积极推进“OA”玉溪政务协同办公系统建设，推进网络无纸化办公，促进办文工作更加便捷、安全、高效。
（2）严谨细致，会务组织更加精细。坚持制定会议筹备工作方案，大型会议设立专门组织筹备机构，中、小型会议严格按程序实施，明确分工、责任到人。注重会议成果运用，及时形成会议纪要和信息报送市委、市政府及相关部门，做到会议流程清晰、组织规范、程序严谨、成果转化及时。组织和参与协调配合召开市委政协工作会议1次、五届365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证4次全会、22次常委会、52次主席会、29次秘书长会，4次全365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证主席座谈会、4次全365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证秘书长办公室主任会议、8次市级民主党派工商联秘书长联席会，1次市委党代会（全会）和4次政府工作报告协商会等会议活动，确保了重要会议活动顺利圆满。适时根据省政协要求，跟进做好全省政协系统“双助推”行动、“协商在基层”工作、党的建设工作、宣传思想工作、秘书长办公室主任工作会议等重要会议活动的服务保障工作。
（3）组织人事老干、工会青年妇女、信息化建设、信访保卫、普法宣传、创文创卫工作富有声色。认真落实职务职级套转、工资正常晋升、职务职级晋升及干部职工退休等干部政策，严格实施领导干部承诺践诺、公务员正负面清单管理、科级以下公务员平时季度考核等工作，促进干部新时代新担当新作为。严格按程序规定做好干部人事调整、任免、调动、管理和工资核算等工作。四年来，机关调入23人，调出5人，职务晋升9人（副处晋升正处1人、正科晋升副处3人、副科晋升正科4人、科员晋升副科1人），职级晋升24人（一级调研员晋升二级巡视员3人、正处晋升一级调研员11人、副处晋升三级调研员3人、正科晋升一级主任科员6人、副科晋升二级主任科员1人），退休11人，招收编外人员14人。开展丰富多彩的工会活动，重视和加强老干部工作，关心关爱困难干部职工。扎实推进机关信息化建设，在全省率先建成“网络议政、远程协商”系统，提案综合管理平台移动端投入使用，政协履职迈入“云时代”。认真落实社会管理综合治理、依法治市目标责任，参与法治玉溪、平安玉溪和扫黑除恶专项斗争，连续荣获全市社会管理综合治理先进单位。认真做好综治维稳联系点、领导接访下访综合协调工作，妥善处理群众信访材料35件，接待来访群众115人次。加强机关普法宣传教育，严格执行单位内部治安保卫、消防安全制度，开展消防知识培训，进行消防隐患排查活动，落实好“人防、物防、技防”等措施，与市人大办公室共同投入近18.00万元，实施办公楼前后大门出入口道闸智能识别系统工程和灯光亮化工程。
（4）精心服务，对外交往联系工作更加细致。本着“热情周到、细致服务、勤俭大方”的原则，全力做好全国政协、省外政协、省政协和州365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证到玉溪学习考察接待服务，完成全国政协副主席张庆黎、汪永清、全国政协副主席兼秘书长李斌、全国政协原副主席韩启德和省政协主席李江等领导及其他省365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证到玉溪指导考察调研等任务。主动加强与市委办、市人大办、市政府办的联系协调工作，加强与各级政协的协同联动，提升了全365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证系统履职的整体合力。认真做好365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证领导、委室调研视察、委员界别活动等经费保障、联系对接、协调服务工作。不断扩大交流交往，加强同党外知识分子、新的社会阶层人士、非公经济组织、“三胞”眷属等社会各界的联系，通过举办新年茶话会、参加和举办滇中经济区五州365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证合作机制会议、开展经贸交流活动等形式，当好桥梁纽带，凝聚发展共识，进一步巩固和壮大爱国统一战线。
（5）持续整治“四风”问题，作风建设更加过硬。研究制定《中共政协玉溪市委员会机关党组关于推进清廉机关建设的实施方案》，提出了6个方面23项工作内容。每年组织制定委室廉政风险点及防控措施，把守责、尽责体现在每个党组织、每个岗位上。修订完善机关财务管理、差旅费管理、会议费管理、公务接待管理、固定资产管理等办法，坚持不懈狠抓改进工作作风、改进会风文风、精减文件工作，在密切与人民群众的血肉联系上出实招、抓落实、求实效。组织开展办公室用房清理整改、烟酒茶玉专项整治资产处置、机关资产清理，摸清家底、完善台账，不断增强财经纪律的执行力，强化提升机关服务管理和严格规范能力和水平。支持配合市委第二巡察组对机关党组开展巡察，制定反馈意见整改工作方案，狠抓整改落实，确保整改落到实处。组织开展爱国卫生“7个专项行动”和“制止餐饮浪费行为培养勤俭节约习惯”活动，完成机关食堂餐饮服务保障工作。
5. 强化履职为民，重视关注民生福祉
扎实开展全365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证系统脱贫攻坚和乡村振兴助推行动，成立助推工作领导小组，组织动员市县两级1700余名政协委员投身脱贫攻坚和乡村振兴主战场，开展“百村示范、千村整治”、“千名领导挂千村”、“县处级以上领导干部挂包乡村振兴联系点”、“干部规划家乡行动”等工作，派出乡村振兴工作队队长和驻村工作队员，协调帮扶资金，落实帮扶项目，为玉溪市全面建成小康社会贡献力量。会同玉溪市山区民族教育促进会和红塔集团联合开展资助贫困大学生、表扬山区民族地区中小学幼儿园优秀教师活动，2018年以来共资助贫困大学生666名199.80万元，表扬奖励在山区民族地区的优秀教师201名20.10万元。积极投身通海“8·13”“8·14”地震灾后重建和抗击新冠肺炎疫情，第一时间组织政协委员开展慰问救助活动，发动政协委员、政协机关干部捐资捐物，压缩365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证机关办公经费60.00万元、向省政协争取25.00万元支援灾后重建；发出《致全365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证委员的倡议书》，广泛动员各级政协组织和政协委员积极投身疫情防控各项工作，建立疫情防控提案应急工作机制，组织在职54名中共党员捐款0.69万元。组织政协机关干部职工为定点帮扶脱贫村元江县因远镇卡腊村贫困学子捐款1.65万元，组织365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证机关人员购买0.23万元扶贫产品。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制45人，其中：行政编制37人，工勤编制8人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员57人，其中：离休1人，退休56人。
车辆编制8辆，实有车辆8辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入3,015.44万元，其中：一般公共预算3,015.44万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年相比，减少47.47万元，下降1.55%。减少的主要原因是2022年财政在扣减上年工作业务经费结余数的基础上，再压缩10.00%经费，且按市财政要求劳务派遣用工经费未纳入单位预算。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入3,015.44万元，其中:本年收入3,015.44万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,015.44万元（本级财力3,015.44万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年相比，减少47.47万元，下降1.55%。减少的主要原因是2022年财政在扣减上年工作业务经费结余数的基础上，再压缩10.00%经费，且按市财政要求劳务派遣用工经费未纳入单位预算。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出3,015.44万元。财政拨款安排支出3,015.44万元，其中：基本支出2,501.22万元，与上年同口径相比，减少73.78万元，下降2.87%，减少的主要原因是：2022年财政压缩上年工作业务经费基数，且按市财政要求劳务派遣用工经费未纳入单位预算。
项目支出514.22万元，与上年同口径相比，增加26.31万元，增长5.39%，增长的主要原因是：2022年度安排政协玉溪市第六届委员会常务委员培训专项资金经费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）行政运行（2010201）支出1,820.04万元，主要用于支付单位人员工资、津贴及奖金、办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、公务用车费、差旅费、会议费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。
（2）一般行政管理事务（2010202）支出62.72万元，主要用作365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证委员培训经费及常务委员培训经费。
（3）政协会议（2010204）支出120.00万元，主要用于支付政协六届一次会议经费。
（4）委员视察（2010205）支出31.50万元，主要用于支付市级政协委员活动经费18.50万元；驻县区365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证委员活动经费13.00万元。
（5）参政议政（2010206）支出300.00万元，主要用于支付政协委员提案和重点提案办理项目经费。
（6）行政单位离退休（2080501）支出199.34万元，主要用于支付离退休人员的离退休费、生活补助、离休干部特需费、离退休人员公用经费等。
（7） 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出153.04万元，用于缴纳在职在编人员养老保险金和职业年金。
（8）行政单位医疗费（2101101）支出105.50万元，用于缴纳在职人员医疗保险和医疗费。
（9）公务员医疗补助（2101103）支出68.34万元，用于补助在职公务员医疗费。
（10） 住房公积金（2210201）支出153.62万元，为在职人员缴纳住房公积金。
（11） 购房补贴（2210203）支出1.34万元，补助没有享受过福利分房的在职人员。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分类说明（其中：基本支出2,501.22万元，项目支出514.22万元）。
1.基本支出
（1）工资福利支出1,730.87万元，其中：基本工资405.56万元，津贴补贴519.09万元，奖金321.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费153.04万元，职工基本医疗保险缴费79.39万元，公务员医疗补助缴费68.34万元，工商、失业保险缴费4.64万元，其他社会保障缴费26.11万元，住房公积金153.62万元。
（2）商品和服务支出574.71万元，其中：办公费（人头经费及工作业务经费安排）161.62万元，印刷费（人头经费及工作业务经费安排）11.50万元，水费（人头经费）2.50万元，电费（人头经费）5.00万元，邮电费（人头经费）0.50万元，物业管理费37.60万元，差旅费（人头经费）34.21万元，维修（护）费（人头经费）8.00万元，会议费（人头经费）12.00万元，培训费（人头经费）12.00万元，公务接待费（工作业务经费安排）15.00万元，委托业务费49.70万元，工会经费21.57万元，福利费21.57万元，公务用车运行维护费31.00万元（机关8辆公务用车运转），其他交通费用111.01万元（补助在职人员交通费），其他商品和服务支出26.28万元，离退休调研经费3.70万元。
（3）对个人和家庭的补助支出195.64万元，其中：离休费13.24万元，退休费177.84万元,生活补助4.56万元。
（4）资本性支出10.00万元，为办公设备购置费。
2.本级财力安排列支本级项目情况
2022年安排列支本级项目201.22万元，分别是：
（1）市级政协委员活动经费，金额为18.50万元，主要用于市级委员开展学习、协商、联谊活动，市级政协委员共185人，按人均1000.00元预算。
（2）政协六届一次会议经费，金额120.00万元，主要用于保障一年一次的全会开支。
（3）六届政协委员培训经费，金额29.45万元，主要用于组织对全365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证委员的培训。
（4）六届政协常务委员培训经费，金额33.27万元，主要用于组织对全365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证常务委员的培训。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位2022年无此项支出。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位2022年无此项支出。
（三）经济社会事业发展事项
列入经济社会事业发展事项的市对下专项转移支付项目清单为：
（1）政协会议（2010204）支出120.00万元，主要用于支付政协六届一次会议经费。
（2）参政议政（2010206）支出300.00万元，主要用于支付政协委员提案和重点提案办理项目经费，其中：红塔区32.00万元；峨山县30.00万元；华宁县30.00万元；新平县33.00万元；易门县32.00万元；元江县44.00万元；通海县32.00万元；澄江县34.00万元；江川县33.00万元。
（3）委员视察（2010205）支出31.50万元，主要用于支付市级政协委员活动经费18.50万元；驻县区365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证委员活动经费13.00万元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算资金95.36万元。其中：政府采购货物预算26.80万元、政府采购服务预算68.56万元、政府采购工程预算0.00万元。采购项目一是采购印刷服务，预算10.00万元；二是采购复印纸，预算6.80万元；三是采购物业管理服务，预算37.60万元；四是采购保密柜，预算2.45万元；五是采购文件柜，预算1.01万元；六是采购一体机，预算6.55万元；七是采购机动车保险服务，预算5.60万元；八是采购车辆加油服务，预算16.00万元；九是车辆维修和保养服务采购，预算9.36万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45.96万元，较上年相比减少17.54万元，下降27.62%，减少的主要原因是：我单位按中央八项规定要求，对“三公”经费进行管理，严格控制，公务接待费结合近几年实际情况下调预算数。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
主要原因是：2022年365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证机关本身没有编制出国计划，如果上级机关的出国境计划安排365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证参加，就按照有关要求参加上级部门的出国境计划。
（二）公务接待费
365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证2022年公务接待费预算为15.00万元，较上年相比减少17.50万元，下降53.85%，2022年预计国内公务接待批次为110次，共计接待1000人次。
减少的主要原因是：我单位按中央八项规定要求，对公务接待费进行管理，严格控制，公务接待费结合近几年实际情况下调预算数。
（三）公务用车购置及运行维护费
365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证2022年公务用车购置费及运行维护费为30.96万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年持平；公务用车运行维护费30.96万元，较上年减少0.04万元，下降0.12%。共计购置公务用车8辆，年末公务用车保有量为8辆。
减少的主要原因是：我单位按中央八项规定要求，对公务用车购置及运行维护费进行管理，严格控制，今年预算数同上年预算数基本持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）重点项目预算绩效目标
1.玉溪365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证六届一次会议目标任务
（1）听取和审议《政协玉溪市第六届委员会常务委员会工作报告》；
（2）听取和审议《政协玉溪市第六届委员会常务委员会关于五届四次会议以来提案工作情况的报告》；
（3）列席玉溪市第六届人民代表大会第一次会议，听取并协商《政府工作报告》及其他报告；
（4）协商《玉溪市中级人民法院工作报告（书面）》和《玉溪市人民检察院工作报告（书面）》；
（5）通过《政协玉溪市第六届委员会提案委员会关于六届一次会议提案审查情况的报告》；
（6）审议通过《政协玉溪市第六届委员会第一次会议关于常务委员会工作报告的决议》；
（7）审议通过《政协玉溪市第六届委员会第一次会议关于五届四次会议以来提案工作情况报告的决议》。
2.政协委员提案和重点提案办理目标
围绕市委市政府中心工作，通过对政协委员提案的落实，将一批涉及人畜饮水安全和水利设施建设、村级活动场所和道路建设、教育环境的改善、村庄亮化绿化等“急、难、险、小”，涉及扶贫攻坚、民生改善问题、发展环境问题得到有效解决。
3.市直365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证委员、驻县区365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证委员履职经费目标
针对市直单位185名365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证委员、驻县区130名365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证委员开展委员履职活动：
（1）参加政协会议。按要求参加365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证全体会议、常务委员会议、专门委员会会议、专题协商座谈会及政协组织的其他有关会议。
（2）参加365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证组织的学习培训、调研视察考察、民主评议等活动，重点是365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证在全365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证委员中开展的“五个一”活动。即：每年撰写一件提案、参与起草一篇调研报告、反映一条社情民意信息、参加一次调研或视察活动、为群众办一件实事。
（3）提交提案。以个人名义或委员联名方式提出提案，政协全体会议期间，可参加以界别、小组或联组名义提出集体提案。参加提案办理协商活动。
（4）反映社情民意信息。密切联系各自代表的界别和各阶层群众，倾听他们的愿望和诉求，了解真实情况，通过政协组织反映社情民意信息，并积极协助有关部门做好协调关系、化解矛盾、理顺情绪、凝聚人心、促进和谐的工作。
（5）大会发言。包括在365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证全体会议或常务委员会会议期间的口头发言和书面发言。
（6）参加界别活动。强化界别意识，积极参加界别活动组的活动，为本界别群众代言建言。
（7）开展团结联谊。发挥自身优势，积极参加祖国统一、海外联谊和对外交往的有关活动。
（8）参加政协理论研究、新闻宣传、文史资料工作以及其他履职活动。
积极探索完善委员管理服务的方式方法，修订《委员履职工作规则》《委员活动服务管理办法》，激励引导委员在政协工作中履职尽责，在本职岗位上建功立业，在界别群众中示范引领，切实发挥好委员的主体作用。依托委员活动小组，组织开展形式丰富、富有成效的学习、协商、联谊活动，为促进委员提升素质，高效履职提供服务，进一步扩展委员履职空间，增进委员参与政协的广度和深度。
（二）2022-2024年度部门整体支出绩效目标情况说明
政协机关2022—2024年度整体支出的绩效目标，主要围绕以下总体要求安排执行：
1.提升政协履职能力
（1）政治协商。围绕市委中心工作，对全市政治、经济、文化和社会生活中的重要问题进行协商。主要形式有：政协全体会议、常委会议、主席会议、常委专题座谈会、各专门委员会会议；根据需要召开的各党派、无党派人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士的代表参加的协商座谈会等。
（2）民主监督。根据宪法、法律和法规的实施，对中共玉溪市委、市人民政府重大决策部署的贯彻执行情况，通过建议和批评进行监督。主要形式有:政协的全体会议、常委会议或主席会议向中共玉溪市委、市政府提出建议案，各专门委员会提出建议或有关报告，委员视察，委员提案，委员举报或以其他形式提出批评和建议，中共玉溪市委、玉溪市人民政府及有关部门组织的调查和检查活动。
（3）参政议政。重点是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中共玉溪市委、市人民政府提出意见和建议;对一些关系民生或人民群众关心的问题，组织调查和研究，提出意见和建议;通过委员提案等多种方式，为改革发展稳定献计献策。
（4）突出团结民主两大主题。高举爱国主义和社会主义旗帜， 突出团结民主两大主题，积极促进政党、民族、宗教、阶层和海内外同胞的和谐，进一步巩固和发展爱国统一战线，做好凝心聚力工作，维护安定团结的政治局面。
2.突出重点，精准履职
一是加强政协党的建设，发挥先锋模范作用。坚持党的领导，着力加强全365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证系统党的建设，按照新时代党的建设总要求，做好新形势下全面从严治党的八项重点任务，认真贯彻落实中共中央办公厅《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》、省政协实施见，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化，着力提升政治领导力、思想引领力和组织战斗力，发挥好党员干部在政协履职中的先锋模范作用。以党的政治建设为统领，统筹推进政协党的政治、思想、组织、作风和纪律建设，把制度建设贯穿其中，把中央和省委市委的部署要求不折不扣落到实处。认真贯彻落实我市加强新时代人民政协工作的实施意见。
二是围绕服务大局，提高建言资政质量。在市委的坚强领导下，市委、市人大、市政府的通力支持配合下，精心组织筹备、圆满开好365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证六届一次会议，切实把提质增效贯穿政协2022年工作的全过程和各方面，精心组织统筹、科学谋划安排2022年365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证各项协商议政履职工作。
三是加强思想政治引领，广泛凝聚共识。发挥好办公室参谋助手、服务作用，积极促进履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥人民政协协商民主重要渠道和专门协商机构作用，不断建立完善建言资政和思想政治引领“双向发力”的制度、程序和机制，努力画出最大同心圆、凝聚强大正能量。
四是进一步加强政协组织建设。以深化党和国家机构改革为契机，认真学习贯彻省委十届五次全会精神，本着“基本对口、适应工作”要求，争取统一规范市县区政协内设机构。切实加强政协干部队伍建设，不断提高政协机关的服务能力和保障水平。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算支出
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
2.三公经费
三公经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证2022年机关运行经费安排574.71万元，与上年相比减少40.63万元，下降6.60%。减少的主要原因是2021年财政扣减上年工作业务经费结余数的基础上，再压缩10.00%经费。工作业务经费主要用于：编印365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证文史资料；办公设备设施更新；2021年政协机关工作经费 ；365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证接待经费；协作与交流经费；政协各委室工作经费；官方网站、微信平台建设及运行维护经费；2022年财政压缩上年工作业务经费结余数10.00%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证资产总额305.00万元，其中，流动资产9.06万元，固定资产295.94万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证2022年预算公开表.xls
监督索引号53040000413100111 |