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监督索引号53040000413100000
政协玉溪市委员会2020年度预算公开
目录
第一部分 政协玉溪市委员会概况
第二部分 政协玉溪市委员会2020年部门预算编制说明
第三部分 政协玉溪市委员会2020年部门预算表
一、部门财政拨款收支预算总表
二、部门一般公共预算支出表
三、部门基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表
六、部门财务收入总表
七、部门财务支出总表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表
十一、项目年度绩效目标表 (本级)
十二、项目年度绩效目标表（对下）
十三、政府采购预算表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表
政协玉溪市委员会2020年部门
预算编制说明
第一部分 政协玉溪市委员会概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.政治协商。根据全市政治、经济、文化和社会生活中重要问题在决策之前进行协商和就决定执行过程中的重要问题进行协商。主要形式有:政协的全体会议，常委会议，主席会议，常委专题座谈会，各专门委员会会议，根据需要召开的各党派。无党派人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士的代表参加的协商座谈会等。
2.民主监督。根据宪法、法律和法规的实施，对中共玉溪市委、市人民政府重大决策部署的贯彻执行情况，通过建议和批评进行监督。主要形式有:政协的全体会议、常委会议或主席会议向中共玉溪市委、市政府提出建议案，各专门委员会提出建议或有关报告，委员视察，委员提案，委员举报或以其他形式提出批评和建议，中共玉溪市委、玉溪市人民政府及有关部门组织的调查和检查活动。
3.参政议政。重点是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中共玉溪市委、市人民政府提出意见和建议;对一些关系民生或人民群众关心的问题，组织调查和研究，提出意见和建议;通过委员提案等多种方式，为改革发展稳定献计献策。
4.突出团结民主两大主题。高举爱国主义和社会主义旗帜， 突出团结民主两大主题，积极促进政党、民族、宗教、阶层和海内外同胞的和谐，进一步巩固和发展爱国统一战线，做好凝心聚力工作，维护安定团结的政治局面。
（二）机构设置情况
2019年底，单位现有编制45名，其中：行政编制38名，工勤编制8名。实有在职人员：行政编制62人，工勤编制11人。单位内设正县级机构11个，分别是：办公室、研究室、机关党委、提案委、经济和农业农村委员、教科卫体委、民族宗教委、社会法制委、文化文史和学习史委、联络委、人口资源环境委，办公室下设秘书科、行政科、人事老干科、信息科、信访科、综合科、党建办公室；8个专委会均设办公室。
年初车辆编制8辆，实有数为8辆。
（三）重点工作概述
1.坚持党的领导，强化思想引领，牢牢把握正确的政治方向
365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证始终坚持党的全面领导，把加强思想政治建设摆在首位，确保正确政治方向。
强化理论武装。在主题教育的有力推动下，健全完善以365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证党组理论学习中心组学习为引领，主席会议集体学习、常委会议专题学习、委员集中学习、界别活动小组经常学习等相配套的学习制度体系，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为统领政协工作的总纲，巩固提升习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想学习研讨活动的理论成果、制度成果和实践成果，引导政协各参加单位和广大政协委员，不断深化理解党的十九大、十九届三中四中全会、中央和省委政协工作会议精神，学思用贯通、知信行合一，推动了理论大学习、思想大武装、履职大提升。
突出党的建设。贯彻落实中央和省委市委对政协党建工作的新要求，对全365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证党建进行深入调研，协同市委出台加强新时代人民政协党的建设工作的实施意见。发挥政协党组在政协工作中把方向、管大局、保落实的领导作用，以推进党的组织和党的工作“两个全覆盖”为目标，制定实施系列工作制度，完善党建工作格局，层层压实党建工作责任。主动接受并积极争取市委对政协工作的领导，严格执行重大问题请示报告制度，坚定贯彻党的大政方针和省委市委决策部署，确保政协履职始终与中心工作同步合拍、同频共振。
狠抓党风廉政和反腐败工作。坚决拥护党中央对秦光荣严重违纪违法问题的处理决定，深入学习贯彻省委十届八次、市委五届八次全会精神，学习落实党章、准则和条例，发扬斗争精神，强化政治担当，抓好“以案促改”警示教育，从政治上、思想上、组织上、作风上全面彻底肃清秦光荣等流毒影响，构建风清气正的政协机关。重视和支持市委第二巡察组对机关党组开展巡察，狠抓反馈意见整改落实，确保整改工作取得实效。
2.坚持聚焦中心，提高履职实效，积极助力玉溪高质量发展
深入贯彻新发展理念，为推进我市“六个走在全省前列”、打造“三张牌”、建设国家创新型城市凝聚共识、献计出力。围绕抚仙湖旅游项目开发建设，主席会议组织委员专题调研，召开专题议政性常委会会议，积极综合建言，助力文化旅游产业。围绕“农业产业发展”，由主席带队深入4县区开展重点调研，召开专题议政性常委会议，集中协商议政，对推动高原特色农业现代化发挥了积极作用。紧盯实施城乡“厕所革命”、落实河长制等问题，开展系列调研议政活动，为“生态立市”战略作出了贡献。着眼深化供给侧结构性改革、推动实体经济转型升级，就卷烟配套产业、绿色农业发展、烤烟生产等调研视察，召开协商会议提出建议。聚焦促进民营经济高质量发展，就提振企业信心、缓解融资难、应对中美贸易摩擦影响等持续调研建言，推动支持民营企业发展的政策措施落地见效。聚焦省委第六巡视组机动巡视高原湖泊保护治理反馈问题整改、扫黑除恶专项斗争、“创文创卫”等深入开展协商式监督，助推市委重要决策部署贯彻落实。
3.坚持创新创优，完善“商量”平台，不断丰富政协协商民主实践 365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证
积极探索推进“商量”平台建设，充分发挥人民政协作为社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构作用。
构筑“1+3+N”协商平台，全力推进高质量协商。探索完善政协协商议政格局，搭建常态化、多层次、各方面有序参与的“1+3+N”协商平台，即：每年一次以“一府两院”报告为主题的全体会议协商，三次专题议政常务委员会协商，多次对口协商、界别协商、提案办理协商、远程协商、立法协商等。
“网络议政、远程协商”迈出坚实步伐。作为全省政协首批“网络议政、远程协商”系统建设的四家365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证之一，市、9县区按期建成使用。协同省政协，探索政协协商同社会治理相结合等新形式，组织参加省政协系统首次“网络议政、远程协商”民主监督协商活动，与省政协主席、分管副省长、省直部门及专家学者，围绕“基层社会治理中的社区物业管理”专题，面对面地对话沟通，建言献计，增进共识。
4.坚持履职为民，聚焦差距短板，助推民生改善和社会发展
围绕促进解决我市社会事业发展不平衡不充分、群众反映强烈突出问题，积极助推提升人民群众获得感、幸福感、安全感。
针对“百村示范、千村整治”中农村住房建设管理突出问题，由主席会议带队，组织委员全面调研，召开专题议政性常委会议，形成协商意见，助推美丽乡村部署落地落实。聚焦优先发展教育事业，对优化资源配置补齐中心城区教育短板、促进高中教育优质发展等建言献策，推动办好人民满意的教育。紧扣劳动就业、体育事业、医养结合等深入调研、协商建言，协助党委政府破解民生难题、增进群众福祉。围绕推进城市提升，参与省政协开展“社区物业管理”专题调研和民主协商进社区活动，推进解决基层社会治理中的难点工作。高度重视民生类提案的办理协商和督办，100多件提案涉及的民生实事得到了较好解决。
持续打造资助贫困大学生和表扬山区民族地区优秀教师的政协社会公益品牌，9年来资助贫困大学生1058名，表彰优秀教师451名，资助奖励540万元。组织发动全市各级政协和1793名市、县区政协委员参与脱贫攻坚助推行动，2018年9月启动以来，争取项目308个，协调投入资金1459.2万元，受益群众8.97万人。在教育扶贫方面，今年动员省、市、县区政协委员和机关干部捐资278.47万元，资助贫困学生929人。
5.坚持团结民主，加强合作共事，广泛凝聚各方智慧和力量
充分发挥统一战线组织功能，坚持大团结大联合、一致性和多样性统一，汇聚起玉溪经济社会高质量发展的磅礴力量。
加强与党派团体的合作共事。建立健全政协党组与民主党派、无党派人士的经常性联系制度，通过优先安排会议发言、联合视察调研、督办集体提案、邀请参加协商活动等，为党派团体发表见解和主张提供平台、创造条件。贯彻落实好党的民族宗教政策，围绕民贸民品企业发展、宗教活动场所“五进”等调研视察、建言献策，协助党委政府做好新形势下的民族宗教工作，促进民族团结、宗教和睦。
加强政协系统工作联动。配合全国政协副主席汪永清率全国政协“乡村治理创新”党外委员专题视察团到我市视察调研，全国政协提案委和教育部、全国妇联等到我市，围绕“坚持优先发展教育事业，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”专题调研。精心组织承办全省政协系统秘书长办公室主任会议，服务全省政协形成合力、提质增效。参加滇中经济区五州365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证合作机制第十次（曲靖）会议，建言推动《滇中经济圈一体化发展总体规划》深入实施。组织开展纪念人民政协成立70周年系列活动，广泛营造聚人心、记初心、担使命的浓厚氛围。加大对县区政协工作的指导，形成全365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证系统每年一次主席座谈会、党建座谈会、办公室主任工作会、信息宣传工作会、委室联系会等制度，全365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证组织的整体优势得到进一步发挥。
加强团结联谊和对外交往。应台湾工商企业经营发展协会邀请，由主席带队，赴台湾地区开展经贸交流活动，讲好玉溪故事，扩大交往、增进共识。做好上海市、广东省、宁夏回族自治区政协3位副主席及其他省外12批189人到玉考察学习、增进交流。
6.坚持创新创优，健全工作机制，不断提高履职能力和水平
紧扣新时代加强和改进人民政协工作的总体要求，努力推动我365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证事业呈现新气象、实现新作为。
委员队伍建设站上新高度。强化委员责任担当，修订履职工作规则（试行），完善界别活动组织协调和服务保障机制，建立委员履职档案，实施专门委员会主任向常委会议报告工作、常委作履职报告和委员分批次列席政协常委会议等制度。修订提案工作条例，制定提高提案工作质量意见、提案办理协商实施办法，建成使用提案综合管理平台和手机APP，引领提案工作质量整体提升。
机关队伍建设展现新风貌。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，突出强化政协履职提质增效的实践导向，强抓学习教育、深入调查研究、深刻检视问题、严肃整改落实，切实解决履职工作与新时代新任务不相适应的突出问题，强化初心使命和责任担当。深化365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证机构改革，3个专委会完成调整更名。推进“双一流”政协机关建设，党组对新时代人民政协工作提质增效的进行深入调研，找差距、补短板。严格落实“基层减负年”要求，精文减会。持续抓好机关“庸懒散松”整治，服务能力不断提升，工作作风显着改善。制定反映社情民意信息工作规则，召开专题会议，全年反映社情民意信息量质齐升。编撰出版文史资料第十九辑《征粮剿匪》，对我市红色文化资源保护利用进行重点视察，建言献策。
第二部分 政协玉溪市委员会2020年部门预算编制说明
一、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制45人，其中：行政编制37人，工勤编制8人。在职实有73人，其中： 财政全供养 73人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员50人，其中： 离休 1人，退休49人。
车辆编制8辆，实有车辆8辆。
二、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 3095.74万元，其中：一般公共预算财政拨款3065.74万元，政府性基金预算财政拨0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转30万元。
与上年相比，减少134.92万元，减4.18%，减少的主要原因是：2020年预算编制中人员经费人均减少10%；以前年度每年均安排63万元基层政协履职能力提升经费，2020年由于财政困难，没有安排此项经费；2019年相关公用经费、业务工作经费剩余额度没有返还。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入3095.74万元，其中:本年收入3065.74万元，上年结转30万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3065.74万元（本级财力3065.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年相比，减少134.92万元，减4.18%，减少的主要原因是：2020年预算编制中人员经费人均减少10%；以前年度每年均安排63万元基层政协履职能力提升经费，2020年由于财政困难，没有安排此项经费；2019年相关公用经费、业务工作经费剩余额度没有返还。
三、 预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 3095.74万元。财政拨款安排支出 3095.74万元，其中，基本支出2602.16万元，与上年同口径相比，减少41.2 万元，减幅1.56%，减少的主要原因是：预算编制中人员经费人均减少10%以上；工作业务经费同比减少8%。
项目支出493.58万元，与上年同口径相比，减少45.82 万元，减幅8.49%，减少的主要原因是：以前年度每年均安排基层政协履职能力提升经费，2020年没有安排此项经费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）行政运行（2010201）支出1951万元，主要用于支付单位人员工资、津贴及奖金、办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、公务用车费、差旅费、会议费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。
（2）一般行政管理事务（2010202）支出22.01万元，主要用作365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证委员培训经费。
（3）政协会议（2010204）支出140万元，主要用于支付政协五届三次会议经费、滇中经济圈五州市会议经费。
（4）委员视察（2010205）支出31.5万元，主要用于支付市级政协委员活动经费18.4万元；驻县区365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证委员活动经费13.1万元。
（5）参政议政（2010206）支出300万元，主要用于支付政协委员提案和重点提案办理项目经费。
（6）行政单位离退休（2080501）支出173.9万元，主要用于支付离退休人员的离退休费、生活补助、离休干部特需费、离退休人员公用经费等。
（7） 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出150.22万元，用于缴纳在职在编人员养老保险金和职业年金。
（8）行政单位医疗费（2101101）86.95万元，用于缴纳在职人员医疗保险和医疗费。
（9）公务员医疗补助（2101103）64.58万元，用于补助在职公务员医疗费。
（10） 住房公积金（2210201）144.33万元，为在职人员缴纳住房公积金。
（11） 购房补贴（2210203）1.64万元，补助没有享受过福利分房的在职人员。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分类说明（其中：基本支出2572.17万元，项目支出493.58万元）。
1.基本支出
（1）工资福利支出1746.99万元，其中：基本工资396.25万元，津贴补贴514.57万元，奖金383.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费150.22万元，职工基本医疗保险缴费86.95万元，公务员医疗补助缴费64.58万元，工商、失业保险缴费5.63万元，其他社会保障缴费5.8万元，住房公积金144.86万元。
（2）商品和服务支出643.42万元，其中：办公费（人头经费及工作业务经费安排）217.12万元，印刷费（人头经费及工作业务经费安排）19.5万元，水费（人头经费）2.5万元，电费（人头经费）5万元，邮电费（人头经费）0.5万元，物业管理费37.6万元，差旅费（人头经费）52万元，维修（护）费（人头经费）8万元，会议费（人头经费）12万元，培训费（人头经费）12万元，公务接待费（工作业务经费安排）32.5万元，委托业务费52.6万元，工会经费20.04万元，福利费20.04万元，公务用车运行维护费31万元（机关8辆公务用车运转），其他交通费用108.61万元（补助在职人员交通费），其他商品和服务支出10.42万元。
（3）对个人和家庭的补助支出171.76万元，其中：离休费17.8万元，退休费152.88万元,生活补助1.08万元
（4）资本性支出10万元，为办公设备购置费。
2.本级财力安排列支本级项目情况
2020年安排列支本级项目180.68万元，分别是：
（1）市级政协委员活动经费，金额为18.6万元，主要用于市级委员开展学习、协商、联谊活动，市级政协委员共186人，按人均1000元预算。
（2）政协五届三次会议经费，金额120万元，主要用于保障一年一次的全会开支。
（3）滇中五州365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证合作机制会议经费，金额20万元，用于保证会议的正常进行。
（4）五届政协委员培训经费，金额22.08万元，用于组织对全365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证委员的培训。
四、 市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单为：
（1）政协委员提案和重点提案办理项目经费，金额为300万元（其中：红塔区33万元；峨山县33万元；华宁县34万元；新平县33万元；易门县33万元；元江县33万元；通海县33万元；澄江县33万元；江川县33万元），主要用于确保政协委员提案及重点提案的办理落实，切实提高提案解决率。
（2）驻县区365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证委员活动经费，金额12.9万元，主要用于驻县区委员开展学习、协商、联谊活动，驻县区365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证委员共129人，按人均1000元预算。
（二）与中央配套事项
本单位2020年无此项支出。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位2020年无此项支出。
五、政府性基金预算情况说明
本单位2020年无此项预算。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金10万元。采购项目一是采购电脑、打印机等办公设备，预算6万元；二是采购会议室会议桌椅及相关配套设备，预算4万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证2020年“三公”经费安排63.5万元，比上年减少68.48万元，减51.89%，减少的主要原因是按照中央、省市“八项规定”精神要求，政协机关采取压缩视察调研、接待的相关措施所致。
其中：公务接待费32.5万元，与上年88.74万元相比，减少56.24万元，减63.38%，大幅下降的主要原因是政协机关采取严格执行中央、省市八项规定精神，厉行节约的有关措施所致。
因公出国（境）费0万元。与上年持平，2020年365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证机关本身没有编制出国计划。如果上级机关的出国境计划安排365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证参加，就按照有关要求参加上级部门的出国境计划。
公务用车购置0万元，公务用车运行31万元。与上年相比减少57.24万元，下降64.87%，下降的主要原因是因为2019年安排了45万元的购车预算，而2020年没有此项预算。
（二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明
1.工资福利支出中所涉及的明细项目支出比2019年有所增加，主要原因是：人员变动，工资奖金调整所致。
2.商品和服务支出中的在职人员人头经费和2019年比，减少了10%以上。主要是2020年人头经费每人每年19620元，比上年的每人每年21800元，共计减少19万元，减少了10%；同时，市级出省培训费统筹每人340元左右，减少预算经费2.3万元。两项合计，实际比2019年减少预算14.37%。
3.对个人和家庭的补助支出所涉及的明细项目支出比2019年有所减少，主要原因是：2020年比2019年退休人员减少2人。
4.资本性支出比2020年减少35万元，主要原因是2020年单位采购预算减少，本年采购预算形成资本性支出的金额为10万元。
（三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明
2020年项目支出预算493.58万元，与上年539.4万元相比，减少45.92万元，减少8.51%，减少的原因主要是：
1.2020年预算项目经费中没有安排县区政协基层能力履职建设经费，减少63万元；
2.2020年预算中没有安排“365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证工作联系点经费”，减少25万元；
3.2020年预算新增滇中五州365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证合作机制会议经费20万元；新增五届政协委员培训经费22.08万元。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算支出
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
2.三公经费
三公经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
3.滇中五州365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证合作机制
根据《国务院关于支持云南省加快建设面向西南开放重要桥头堡的意见》（国发〔２０１１〕１１号）、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《全国主体功能区规划》、《西部大开发“十二五”规划》以及《云南省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》关于加快滇中城市经济圈建设的要求制定。2014年，云南省人民政府关于印发《滇中城市经济圈一体化发展总体规划（２０１４—２０２０年）的通知》（云政发〔２０１４〕５５号），围绕该发展规划，昆明、玉溪、曲靖、楚雄、红河州五州365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证形成年会机制，轮流组织牵头召开会议，对滇中一体化发展情况向省委、省政府建言献策，推动滇中经济圈跨越发展。会议每年举行一次，至2019年已经召开十一届，十二届经五州市会议组研究，由玉溪市牵头组织召开，
（三）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年公用经费主要用于日常办公开支和公务用车运行维护，总体比2019年减少10%以上，主要原因是预算编制中比上年同期减少10%的人员经费预算。工作业务经费主要用于：编印365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证文史资料；办公设备设施更新；2020年政协机关工作经费 ；365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证接待经费；协作与交流经费；政协各委室工作经费；官方网站、微信平台建设及运行维护经费。与2019年相比，主要减少了办公网络通讯使用及维护费15.6万元；365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证小型会议室改造经费15万元，365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证常委会会议室升级改造经费15万元，减少的原因是上述三项工作已经完工或合同终止。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算绩效目标情况
1.玉溪365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证五届三次会议目标任务
（1）听取和审议《政协玉溪市第五届委员会常务委员会工作报告》；
（2）听取和审议《政协玉溪市第五届委员会常务委员会关于五届二次会议以来提案工作情况的报告》；
（3）列席玉溪市第五届人民代表大会第三次会议，听取并协商《政府工作报告》及其他报告；
（4）协商《玉溪市中级人民法院工作报告（书面）》和《玉溪市人民检察院工作报告（书面）》；
（5）通过《政协玉溪市第五届委员会提案委员会关于五届三次会议提案审查情况的报告》；
（6）审议通过《政协玉溪市第五届委员会第三次会议关于常务委员会工作报告的决议》；
（7）审议通过《政协玉溪市第五届委员会第三次会议关于五届二次会议以来提案工作情况报告的决议》。
2.滇中五州365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证合作机制会议目标：通过共同努力，滇中城市经济圈在全省率先实现新型城镇化、工业化、信息化、农业现代化“四化”协同发展。主要经济社会发展指标超过全国平均水平，部分指标达到或接近东部发达地区水平，全面建成互联互通、衔接顺畅、保障有力的基础设施体系。全面建成共保共育、生态安全、环境优良的生态环保体系，生态环境质量达到全国先进水平。全面建成待遇互认、制度对接、指挥协同的基本公共服务和社会管理体系。基本形成以烟草、冶金深加工、石油化工、战略性新兴产业、旅游文化、现代服务业、高原特色农业为主的分工协作、融合发展的特色产业体系。基本形成城乡统筹、山坝结合、文明现代的城镇村落一体化体系。基本形成竞争有序、功能完备、全面开放的市场体系。
3.政协玉溪市第五届政协委员培训目标
培训政协玉溪市第五届委员会委员和政协干部370人。培训内容为：
（1）政治理论培训。重点围绕马克思主义政党理论、民主政治理论、新时期统一战线和人民政协理论、习近平关于加强和改进人民政协工作的重要思想开展培训。
（2）履职能力培训。重点围绕如何履行新时代政协委员职责和如何做好政协提案工作开展培训。
4.政协委员提案和重点提案办理目标。围绕市委市政府中心工作，通过对政协委员提案的落实，将一批涉及人畜饮水安全和水利设施建设、村级活动场所和道路建设、教育环境的改善、村庄亮化绿化等“急、难、险、小”，涉及扶贫攻坚、民生改善问题、发展环境问题得到有效解决。
5.市直365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证委员、住县区365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证委员履职经费目标
针对市直单位186名365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证委员、住县区129名365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证委员开展委员履职活动：
（1）参加政协会议。按要求参加365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证全体会议、常务委员会议、专门委员会会议、专题协商座谈会及政协组织的其他有关会议。
（2）参加365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证组织的学习培训、调研视察考察、民主评议等活动，重点是365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证在全365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证委员中开展的“五个一”活动。即：每年撰写一件提案、参与起草一篇调研报告、反映一条社情民意信息、参加一次调研或视察活动、为群众办一件实事。
（3）提交提案。以个人名义或委员联名方式提出提案，政协全体会议期间，可参加以界别、小组或联组名义提出集体提案。参加提案办理协商活动。
（4）反映社情民意信息。密切联系各自代表的界别和各阶层群众，倾听他们的愿望和诉求，了解真实情况，通过政协组织反映社情民意信息，并积极协助有关部门做好协调关系、化解矛盾、理顺情绪、凝聚人心、促进和谐的工作。
（5）大会发言。包括在365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证全体会议或常务委员会会议期间的口头发言和书面发言。
（6）参加界别活动。强化界别意识，积极参加界别活动组的活动，为本界别群众代言建言。
（7）开展团结联谊。发挥自身优势，积极参加祖国统一、海外联谊和对外交往的有关活动。
（8）参加政协理论研究、新闻宣传、文史资料工作以及其他履职活动。
积极探索完善委员管理服务的方式方法，修订《委员履职工作规则》《委员活动服务管理办法》，激励引导委员在政协工作中履职尽责，在本职岗位上建功立业，在界别群众中示范引领，切实发挥好委员的主体作用。依托委员活动小组，组织开展形式丰富、富有成效的学习、协商、联谊活动，为促进委员提升素质，高效履职提供服务，进一步扩展委员履职空间，增进委员参与政协的广度和深度。
（五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明
政协机关2020—2022年度整体支出的绩效目标，主要围绕以下总体要求安排执行：
1.提升政协履职能力
（1）政治协商。根据全市政治、经济、文化和社会生活中重要问题在决策之前进行协商和就决定执行过程中的重要问题进行协商。主要形式有:政协的全体会议，常委会议，主席会议，常委专题座谈会，各专门委员会会议，根据需要召开的各党派。无党派人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士的代表参加的协商座谈会等。
（2）民主监督。根据宪法、法律和法规的实施，对中共玉溪市委、市人民政府重大决策部署的贯彻执行情况，通过建议和批评进行监督。主要形式有:政协的全体会议、常委会议或主席会议向中共玉溪市委、市政府提出建议案，各专门委员会提出建议或有关报告，委员视察，委员提案，委员举报或以其他形式提出批评和建议，中共玉溪市委、玉溪市人民政府及有关部门组织的调查和检查活动。
（3）参政议政。重点是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中共玉溪市委、市人民政府提出意见和建议;对一些关系民生或人民群众关心的问题，组织调查和研究，提出意见和建议;通过委员提案等多种方式，为改革发展稳定献计献策。4、突出团结民主两大主题。高举爱国主义和社会主义旗帜， 突出团结民主两大主题，积极促进政党、民族、宗教、阶层和海内外同胞的和谐，进一步巩固和发展爱国统一战线，做好凝心聚力工作，维护安定团结的政治局面。
2.突出重点，精准履职
一是加强政协党的建设，发挥先锋模范作用。坚持党的领导，着力加强全365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证系统党的建设，按照新时代党的建设总要求，做好新形势下全面从严治党的八项重点任务，认真贯彻落实中共中央办公厅《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》、省政协实施见，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化，着力提升政治领导力、思想引领力和组织战斗力，发挥好党员干部在政协履职中的先锋模范作用。以党的政治建设为统领，统筹推进政协党的政治、思想、组织、作风和纪律建设，把制度建设贯穿其中，把中央和省委市委的部署要求不折不扣落到实处。认真贯彻落实我市加强新时代人民政协工作的实施意见。
二是围绕服务大局，提高建言资政质量。在市委的坚强领导下，市委、市人大、市政府的通力支持配合下，精心组织筹备、圆满开好365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证五届三次会议，切实把提质增效贯穿政协2020年工作的全过程和各方面，精心组织统筹、科学谋划安排2020年365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证各项协商议政履职工作。
三是加强思想政治引领，广泛凝聚共识。发挥好办公室参谋助手、服务作用，积极促进履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥人民政协协商民主重要渠道和专门协商机构作用，不断建立完善建言资政和思想政治引领“双向发力”的制度、程序和机制，努力画出最大同心圆、凝聚强大正能量。
四是进一步加强政协组织建设。以深化党和国家机构改革为契机，认真学习贯彻省委十届五次全会精神，本着“基本对口、适应工作”要求，争取统一规范市县区政协内设机构。切实加强政协干部队伍建设，不断提高政协机关的服务能力和保障水平。
第三部分：政协玉溪市委员会2020年部门预算表
一、部门财政拨款收支预算总表
二、部门一般公共预算支出表
三、部门基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表
六、部门财务收入总表
七、部门财务支出总表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表
十一、项目年度绩效目标表 (本级)
十二、项目年度绩效目标表（对下）
十三、政府采购预算表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表
附件： 政协玉溪市委员会2020年度预算公开表.xls
监督索引号53040000413100111 |