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中国人民政治协商会议玉溪市委员会办公室2018年度部门决算

第一部分  中国人民政治协商会议玉溪市委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国人民政治协商会议玉溪市委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

《中国人民政治协商会议章程》规定，政协全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

(1)政治协商是指对国家和地方大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中重要问题在决策之前进行协商和就决定执行过程中的重要问题进行协商。从程序上讲，政协全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人大常委会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议进行协商，也可建议上列单位将有关重要问题提交政协协商。从协商方式上讲，政治协商的主要形式有；政协的全体会议，常委会议，主席会议，常委专题座谈会，各专门委员会会议，根据需要召开的各党派。无党派人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士的代表参加的协商座谈会等。

(2)民主监督是指对国家的宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。民主监督的主要形式有：政协的全体会议、常委会议或主席会议向中共党委、政府提出建议案，各专门委员会提出建议或有关报告，委员视察，委员提案，委员举报或以其他形式提出批评和建议，中共党委、政府及有关部门组织的调查和检查活动。

(3) 参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。参政议政是政治协商和民主监督的拓展和延伸。参政议政的内容与形式除政治协商和民主监督规定的内容和形式外，还包括选择一些关系国计民生或人民群众关心的问题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出意见和建议；通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策等。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一是统筹推动党建任务落实，强化党风廉政建设。在365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证党组领导下，配合完成机关党委、支部换届工作和对党支部进行重组设置。认真履行主体责任，压实党建责任，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，增强基层党组织战斗力。严格办公室党员管理，组织学习新修定《中国共产党纪律处分条例》，强化党风廉政教育。组织办公室党员干部到峨山县甸中镇觅池冲“中共滇中地委旧址”开展“缅怀先烈、不忘初心、牢记使命、奋力前行”党性教育主题活动、易门县小街乡孙兰英纪念馆开展爱国主义教育活动。组织机关干部职工200多人次到玉龙社区，积极参与创卫创文志愿者服务工作，帮助解决宣传经费2万元。支持玉兴街道党群服务中心建设和瑞兴社区工作经费共计10万元，帮助提升基层党组织堡垒建设。

二是狠抓巡视整改，解决突出问题。围绕省委第七巡视组反馈意见提出的问题和建议，坚持政治整改、高标准整改、举一反三整改，研究制定《玉溪365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证机关关于贯彻落实中央八项规定精神实施办法》《中共政协玉溪市委员会党组关于落实省委第七巡视组反馈意见及市委整改要求的报告》，修订完善财务、会议、公务接待、固定资产、公务用车等5项机关内部管理办法。组织开展机关“庸懒散松”专项集中整治工作、“六个严禁”专项整治、办公室用房清理整改和“小金库”问题清理整治，进一步规范领导干部用房管理和行政账户、工会账户、党费账户管理，强力推动巡视整改见底到位。抓好机关资产清理工作，摸清家底、完善台账、强化管理。按照市纪委、市财政要求，开展烟酒茶玉专项整治资产处置工作。

三是强化会务组织工作的精准精细。全年，组织和协调服务3次专题协商议政性常委会、12次主席会议、18次党组会议、10次党组集中学习及秘书长会议、协商议政会议和专委会相关会议。坚持主席会议会前向各委室收集会议议题的做法，提高工作紧密性、提升会议成效。今年5月召开的“杞麓湖治理保护”专题协商议政性常委会议上，邀请村党总支书记、蔬菜种植带头人参会发言，倾听基层一线群众声音，人民政协、云南政协报以《村支书走上常委会》为题作了深入报道，社会反响热烈。

四是积极适应新时代要求，加强机关信息化建设。拓宽提升玉溪365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证官方网站和微信公众号受众面，继续与云南政协报合作，办好玉溪政协专栏；改进提高《政协信息》《玉溪政协》《社情民意动态》办刊质量，在人民政协报、云南政协报、玉溪日报等媒体登载近300余篇，进一步扩大我365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证工作影响力。

五是认真做好组织人事老干、信访保卫、工会、工青妇及普法宣传、综治维稳等工作，积极创造团结干事的和谐氛围。

六是狠抓对外综合协调。主动加强与省政协办公厅的协调联系，汇报工作、反映困难，全年，向省政协为机关和红塔区及通海、澄江、峨山、华宁、易门各县政协争取135万元基层政协履职能力提升专项资金，支持县区政协有效改善履职条件。

七是开展廉政书香文化建设。主动会商市人大，在办公楼大厅、走廊、楼道悬挂、粘贴社会主义核心价值观、玉溪精神、廉政宣传等书画作品、宣传标语、摄影图片等129幅，营造耳目一新的机关廉政书香文化氛围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议玉溪市委员会办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议玉溪市委员会办公室2018年末实有人员编制48人。其中：行政编制48人（含行政工勤编制8人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员68人（含行政工勤人员11人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员52人。其中：离休1人，退休51人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议玉溪市委员会办公室2018年度收入合计2717.43万元。其中：财政拨款收入2714.23万元，占总收入的99.88%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3.2万元，占总收入的0.12%。与上年对比增加2.93%，主要原因分析工资、保险、车补等支出增加。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议玉溪市委员会办公室2018年度支出合计2644.36万元。其中：基本支出2448.1万元，占总支出的92.58％；项目支出196.26万元，占总支出的7.42％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加0.18%,主要原因分析工资、保险、车补、公用经费增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国人民政治协商会议玉溪市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2448.1万元。与上年对比增加28.1%,主要原因分析工资、保险、车补、公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.31％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国人民政治协商会议玉溪市委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出196.26万元。与上年对比减少73.06%,主要原因分析2018年预算将2017年预算中的部分项目支出：协作与交流，365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证接待经费，重点课题研究经费等调整为基本支出业务经费。具体项目开支及开展工作情况：编制文史资料经费21.1万元；政协委员活动经费8.83万元；官方网站微信平台建设及运行维护经费8万元；办公网络通讯使用及维护费15.6万元；政协五届二次全会91.39万元；365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证扶贫点安化扶贫补助经费20万元；政协常委会会议室升级改造经费16.34万元；市人大、365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证办公楼文化上墙经费15万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议玉溪市委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出2644.36万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加0.37%,主要原因分析工资、保险、车补等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2039.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.13%。主要用单位的一般办公经费支出及项目支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出337.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.76%。主要用于在职人员保险及离退休人员费用；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出140.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于人员医疗保险；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出126.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于在职人员住房公积金及购房补贴；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议玉溪市委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为131.98万元，支出决算为54.37万元，完成预算的41.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.9万元，完成预算的0%（因公出国无年初预算）；公务用车购置及运行费支出决算为38.82万元，完成预算的89.78%；公务接待费支出决算为13.65万元，完成预算的15.38%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公支出，严格执行“八项规定”。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少37.98万元，下降41.12%。其中：因公出国（境）费支出决算减少2.93万元，下降60.68%；公务用车购置及运行费支出决算减少11.9万元，下降23.46%；公务接待费支出决算减少23.14万元，下降62.91%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制三公支出，严格执行“八项规定”。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出1.9万元，占3.49%；公务用车购置及运行维护费支出38.82万元，占71.4%；公务接待费支出13.65万元，占25.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出1.9万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：李娜赴台湾交流学习。

2. 公务用车购置及运行维护费支出38.82万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出38.82万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于日常公务活动及调研视察所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出13.65万元。其中：

国内接待费支出13.65万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待102批次（其中：外事接待0批次），接待人次1580人（其中：外事接待人次0人）。主要用主要用于日常公务接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议玉溪市委员会办公室2018年机关运行经费支出570.56万元，与上年对比增加143.19%,单位人员调入，购置办公设备及办公座椅，财政购买服务岗位支出费用。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、维休（护）费、培训费、福利费、其他交通费用、和“三公”经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国人民政治协商会议玉溪市委员会办公室资产总额1500.92万元，其中，流动资产81.72万元，固定资产1417.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.32万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少88.87万元，其中固定资产增加23.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产为26台年限超过6年的台式电脑，账面原值29.83万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

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三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额52.5175万元，其中：政府采购货物支出52.5175万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

一、一般公共预算支出

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

二、三公经费

三公经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：中国人民政治协商会议玉溪市委员会办公室表.xls

中国人民政治协商会议云南省玉溪市委员会办公室

2019年9月21日

监督索引号53040000413101111